泰國住宿回國拿什麼報銷

㈠ 報銷酒店費用需要什麼憑證

發票上要求對方酒店蓋上發票專用章
1.外出辦事人員報銷差旅費時,在報銷單據上應附有「出差批准務」,否則不予報銷。2.報銷差旅費時,出差人員應認真填寫報銷單,寫明出差路線,註明各路段開支的費用,便於領導和財會人員審核。報銷單填寫不合乎要求者,財會人員應要求重新填寫,否則可以拒收報銷費。3.出差路線需要合理,繞道交通費不予報銷。必須繞道的,要經過公司負責人同意後,方能報銷。4.出差人員需乘坐公共汽車的,以中巴交通費為標准。如確需乘坐「的士」的,需經領導批准後,方能報銷。無公司共汽車的路段落,可以報銷摩托車費。

㈡ 請問有誰去泰國出國差，那邊的住宿有沒有像中國類似的發票，如果沒有怎麼回國報銷呢謝謝，本人八月初去

那邊沒有發票，但是有收據並且有明細單，回國也可以報銷的

㈢ 出差去泰國，如何開具報銷證明需要注意什麼

你怎麼花費,你去哪裡花費,都問要收據就行了,7-11超市都會給小票,酒店這方面肯定會有,不要去聲色場所喔,那裡可不會開什麼單據的喔!^_^

泰國有一種卡叫"貓卡"的,我在那邊用的打電話一分種8毛錢,應該算是最便宜的了!

㈣ 員工出差國外，以外幣發生的交通費、住宿費等費用應如何報銷呢

一般以個人不吃虧的原則，選擇適當的匯率折算成人民幣報銷或直接以外幣報銷（如果借款是外幣的話）。，

㈤ 住宿報銷需要哪些票據

發票。

一般都是退房得時候拿發票，小規模開票是3% 一般納稅人是6%。抬頭開公司，一般報銷發票抬頭都得開公司名稱，如果開個人無法辦理報銷手續。

月銷售額超過3萬元（或季銷售額超過9萬元）的住宿業增值稅小規模納稅人，提供住宿服務、銷售貨物或發生其他應稅行為，需要開具增值稅專用發票的，通過增值稅發票管理新系統自行開具。

(5)泰國住宿回國拿什麼報銷擴展閱讀：

增值稅專用發票是商事憑證，由於實行憑發票購進稅款扣稅，購貨方要向銷貨方支付增值稅，因此也是完稅憑證，起到銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明的作用。

依據專用發票上註明的稅額，每個環節征稅，每個環節扣稅，讓稅款從上一個經營環節傳遞到下一個經營環節，一直到把商品或勞務供應給最終消費者，這樣，各環節開具的增值稅專用發票上註明的應納稅額之和，就是該商品或勞務的整體稅負。

㈥ 泰國的付款憑證能當發票用嗎需要拿到單位報銷，付款憑證能直接報銷嗎是否需要對方提供形式發票呢

我認為要看交易的內容是什麼。
如果是從國外采購原材料，固定資產什麼的，經過海關報關，那麼一定要形式發票。
如果只是一般的個人差旅費，那麼原則上是可以報銷的。

㈦ 公司派員工出國留學一年,回國報銷各項問題

出國回來的那些小票可以按照相關規定報銷；
關於出差補助及公雜費，可以參照以下規定：

《臨時出國人員費用開支標准和管理辦法》
（財行〔2001〕73號）
第五條 出國人員的國際旅費按以下辦法執行：
（一）出國人員要選擇經濟合理的路線。所選航線有中國民航的應按規定乘民航班機，並盡可能購買往返機票。
（二）出國人員除黨和國家領導人及有特殊情況經批准乘坐專機外，均應乘坐國際班機和國際列車。副部級以及相當於副部級以上人員，可乘坐飛機頭等艙、輪船一等艙、火車高級軟卧包廂；司局級以及相當於司局級人員可乘坐飛機公務艙、輪船二等艙、火車軟卧；其他人員均乘坐飛機經濟艙、輪船三等艙、火車硬卧。其所發生的國際旅費在上述標准內據實報銷。
（三）出國人員乘坐國際列車，國內段按國內差旅費的有關規定執行；國外段超過6小時以上的按自然（日歷）天數計算，每人每天補助12美元。
第六條 出國人員根據出訪任務需要在一個國家城市間旅行，應事先在出訪計劃中列明，並報本單位外事、財務部門批准。出國人員在批準的計劃內旅行，其城市間交通費憑有效的城市間原始交通票據實報實銷。
第七條 出國人員在國外的伙食費和公雜費（指用於市內交通、郵電、辦公用品和必要的小費等項目），按以下辦法：
（一）除特殊情況外，出國人員伙食費、公雜費均按規定的標准發給個人包干使用。包干天數按離、抵我國國境之日計算。
（二）根據工作需要和特點，不宜個人包乾的代表團組，其伙食費和公雜費由代表團組統一掌握，包干使用。
（三）外方以現金或實物形式提供伙食費和公雜費接待我代表團組的，出國人員不再領取伙食費和公雜費。
（四）黨和國家領導人率領的代表團，其伙食費和公雜費管理辦法另行制定。
第八條 出國人員在國外的住宿費，按以下辦法執行：
（一）黨和國家領導人按實際開支住宿費實報實銷；副部級以及相當於副部級以上人員根據工作需要，本著節約的原則安排，據實報銷；其他人員在規定的住宿費標准之內予以報銷。
（二）參加大型國際會議或活動的出國人員，原則上應按住宿費預算標准執行，如對方組織單位要求統一安排，亦應嚴格把關，通過詢價方式從緊安排，超出預算標準的，可據實報銷。
第九條 出國人員個人國外零用費，按離、抵我國國境之日計算。每人每次出國在10天以內的，發給50美元；超過10天的，從第11天起，每人每天發給5美元。
第十條 出國人員在國外原則上不贈送禮品、不搞宴請。確有必要贈送禮品的，必須按照節約、從簡的原則，嚴格按照國務院《關於在對外公務活動中贈送和接收禮品的規定》（國務院第133號令）和財政部、外交部《關於對外贈送禮物金額標準的規定》[（93）財外字第834號]執行。確需宴請的，應連同出國活動計劃一並報批，宴請標准按照所在國家一人一天的伙食費包干標准掌握。
第十一條 出國人員回國報銷費用時，必須憑有效票據填報有團組負責人審核簽字的國外費用報銷單（具體表格由各單位制定）。各種報銷憑證用中文開支內容、日期、數量、金額等，並由經辦人簽字。
第十二條 出國人員赴歐元區國家，其住宿費、伙食費、公雜費開支標准均以歐元作為貨幣單位。在歐元未進入流通領域之前，出國團組可按歐元標准相應領取以固定折算率計算的當地貨幣，或直接領取美元，比價以領取經費之日中國人民銀行總行發布的歐元與美元比價確定。
第十三條 出國人員在有出國（境）任務的每一公歷年度內，每人可一次自費購買外匯200美元。屬於黨政機關、民主黨派、人民團體、事業單位的出國人員的個人自費購匯，按照《非貿易非經營性外匯財務管理暫行規定》（中華人民共和國財政部令第7號）中的購匯手續，由組團單位統一辦理；其他出國人員的自費購匯，按照中國銀行的有關規定辦理。
第十四條 各單位因公臨時赴香港、澳門、台灣地區的人員，均執行本辦法。
第十五條 邊境地區有頻繁出國任務的人員，其出國費用開支標准和管理辦法，由所在省、自治區財政廳（局）根據實際情況具體制定，並報財政部備案。
第十六條 各單位要加強對出國人員執行財經紀律的教育，對出國人員違反規定的開支一律不予報銷，弄虛作假的不正當所得必須全部以外幣退賠，所購物品一律交公或按國內市場價收取人民幣，並依照國家有關違反財政法規的規定給予行政處罰和罰款。
第十七條 國有企業和其他因公臨時出國人員的各項費用開支標准，參照規定執行。

㈧ 出國人員差旅費報銷的費用標準是什麼

關於差旅費的報銷規定，都是根據本單位的自身情況確定，沒有統一的標准，我提供給你一個，是某公司的一個文件，你可以做參考，

關於差旅費開支標準的通知
機關各部門，各直屬單位：
為了加強管理，規范公司員工境內出差費用開支標准和相應管理辦法，規定如下：
一、出差交通費開支標准及范圍
1. 乘坐飛機：
崗薪四級以上的人員可乘坐飛機公務艙。
崗薪五至八級人員可乘坐飛機經濟艙。
其他人員出差原則上可以單程乘飛機，另一程只能乘坐火車或輪船。
2. 乘坐火車、輪船標准:
崗薪四級以上人員可乘坐輪船一等艙，火車軟卧。
崗薪五、六級人員可乘坐輪船二等艙，火車軟卧。
其他人員可乘坐輪船三等艙，火車硬卧。
二、住宿費開支標准
1. 住海油總系統內招待所的費用標准：
崗薪四級以上人員：套間標准。
崗薪五、六級人員：單間標准。
其他人員：雙人間標准。
2. 住其他賓館或招待所的費用標准：
崗薪四級人員：可按單間標准實報實銷，一般情況不得住四星級以上賓館。
崗薪五至八級人員：一般地區不超過220元/日，特殊地區不超過280元/日。
其他人員：一般地區不超過150元/日，特殊地區不超過220元/日。
（特殊地區是指：深圳、珠海、廈門、汕頭、海南省，以下相同）
三、出差伙食補助標准
1. 連續乘車6小時以上者，可以乘坐火車卧鋪。崗薪六級以上人員，可乘坐火車軟卧；其他人員，可乘坐火車硬卧。乘坐其他交通工具6小時以上者，參照火車的標准執行。
2. 連續乘坐火車6小時以上者（按自然天計算）途中補貼70元/日，不再另外享受每天的出差伙食補助費。
3. 對符合乘火車卧鋪條件而改乘硬座席位的，按票面金額的70％增加補貼；軟座席位按票面金額的30％增加補貼。
4. 對符合乘軟卧條件，改乘硬卧的途中補貼增加50％。
5. 出差人員的出差伙食補助費和市內交通費：
（1）出差伙食補助費一般地區為32元/日；特區為50元/日。
（2）工作人員出差期間，不分職務，市內交通費一律按在該地區的實際天數，每天以5元計發包干使用，原則上不報銷市內交通費。如因特殊情況需要給予報銷市內交通費的，不再發放市內交通費。
6. 凡參加外地短期培訓班的人員首30天內的伙食補助費按出差人員的標准執行；超過30天的，按同樣的標准減半執行。
四、工作調動費用的報銷標准
1. 工作人員調動工作，如需乘坐飛機，須經公司主管領導批准。
2. 乘坐火車途中補助按出差規定執行。隨同調動的家屬按職工同樣標准減半報銷。
3. 行李、傢具托運費，每戶按一個集裝箱（10噸）標准據實報銷，超過部分自理。
五、會議費用標准
公司和直屬單位組織的會議，按公司行政管理部相關規定辦理，開會的人員、地點和費用標准應嚴格按批準的計劃控制，其開支標准為150元/天/人。會議費的開支范圍主要是用於會議室租金、交通費、會議資料費和會議伙食費等。
六、出差作業人員倒班交通費用報銷的原則
1. 各事業部跨地區作業路途交通費用按單程飛機，另一程火車核定標准。
2. 各事業部根據上述原則核定各地區作業的交通費包干標准，並呈報公司財務部，經審核後轉發各地執行。
七、臨時出國人員差旅費標准
臨時出國人員差旅費標准參照海油總財〔2002〕240號文執行。
八、由於公司重組改革，已就任新崗位，但崗薪未作調整的人員可參照同崗位的崗薪級別執行。