泰国住宿回国拿什么报销

㈠ 报销酒店费用需要什么凭证

发票上要求对方酒店盖上发票专用章
1.外出办事人员报销差旅费时,在报销单据上应附有“出差批准务”,否则不予报销。2.报销差旅费时,出差人员应认真填写报销单,写明出差路线,注明各路段开支的费用,便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者,财会人员应要求重新填写,否则可以拒收报销费。3.出差路线需要合理,绕道交通费不予报销。必须绕道的,要经过公司负责人同意后,方能报销。4.出差人员需乘坐公共汽车的,以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的,需经领导批准后,方能报销。无公司共汽车的路段落,可以报销摩托车费。

㈡ 请问有谁去泰国出国差，那边的住宿有没有像中国类似的发票，如果没有怎么回国报销呢谢谢，本人八月初去

那边没有发票，但是有收据并且有明细单，回国也可以报销的

㈢ 出差去泰国，如何开具报销证明需要注意什么

你怎么花费,你去哪里花费,都问要收据就行了,7-11超市都会给小票,酒店这方面肯定会有,不要去声色场所喔,那里可不会开什么单据的喔!^_^

泰国有一种卡叫"猫卡"的,我在那边用的打电话一分种8毛钱,应该算是最便宜的了!

㈣ 员工出差国外，以外币发生的交通费、住宿费等费用应如何报销呢

一般以个人不吃亏的原则，选择适当的汇率折算成人民币报销或直接以外币报销（如果借款是外币的话）。，

㈤ 住宿报销需要哪些票据

发票。

一般都是退房得时候拿发票，小规模开票是3% 一般纳税人是6%。抬头开公司，一般报销发票抬头都得开公司名称，如果开个人无法办理报销手续。

月销售额超过3万元（或季销售额超过9万元）的住宿业增值税小规模纳税人，提供住宿服务、销售货物或发生其他应税行为，需要开具增值税专用发票的，通过增值税发票管理新系统自行开具。

(5)泰国住宿回国拿什么报销扩展阅读：

增值税专用发票是商事凭证，由于实行凭发票购进税款扣税，购货方要向销货方支付增值税，因此也是完税凭证，起到销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明的作用。

依据专用发票上注明的税额，每个环节征税，每个环节扣税，让税款从上一个经营环节传递到下一个经营环节，一直到把商品或劳务供应给最终消费者，这样，各环节开具的增值税专用发票上注明的应纳税额之和，就是该商品或劳务的整体税负。

㈥ 泰国的付款凭证能当发票用吗需要拿到单位报销，付款凭证能直接报销吗是否需要对方提供形式发票呢

我认为要看交易的内容是什么。
如果是从国外采购原材料，固定资产什么的，经过海关报关，那么一定要形式发票。
如果只是一般的个人差旅费，那么原则上是可以报销的。

㈦ 公司派员工出国留学一年,回国报销各项问题

出国回来的那些小票可以按照相关规定报销；
关于出差补助及公杂费，可以参照以下规定：

《临时出国人员费用开支标准和管理办法》
（财行〔2001〕73号）
第五条 出国人员的国际旅费按以下办法执行：
（一）出国人员要选择经济合理的路线。所选航线有中国民航的应按规定乘民航班机，并尽可能购买往返机票。
（二）出国人员除党和国家领导人及有特殊情况经批准乘坐专机外，均应乘坐国际班机和国际列车。副部级以及相当于副部级以上人员，可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢；司局级以及相当于司局级人员可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧；其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。其所发生的国际旅费在上述标准内据实报销。
（三）出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助12美元。
第六条 出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间旅行，应事先在出访计划中列明，并报本单位外事、财务部门批准。出国人员在批准的计划内旅行，其城市间交通费凭有效的城市间原始交通票据实报实销。
第七条 出国人员在国外的伙食费和公杂费（指用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目），按以下办法：
（一）除特殊情况外，出国人员伙食费、公杂费均按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。
（二）根据工作需要和特点，不宜个人包干的代表团组，其伙食费和公杂费由代表团组统一掌握，包干使用。
（三）外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。
（四）党和国家领导人率领的代表团，其伙食费和公杂费管理办法另行制定。
第八条 出国人员在国外的住宿费，按以下办法执行：
（一）党和国家领导人按实际开支住宿费实报实销；副部级以及相当于副部级以上人员根据工作需要，本着节约的原则安排，据实报销；其他人员在规定的住宿费标准之内予以报销。
（二）参加大型国际会议或活动的出国人员，原则上应按住宿费预算标准执行，如对方组织单位要求统一安排，亦应严格把关，通过询价方式从紧安排，超出预算标准的，可据实报销。
第九条 出国人员个人国外零用费，按离、抵我国国境之日计算。每人每次出国在10天以内的，发给50美元；超过10天的，从第11天起，每人每天发给5美元。
第十条 出国人员在国外原则上不赠送礼品、不搞宴请。确有必要赠送礼品的，必须按照节约、从简的原则，严格按照国务院《关于在对外公务活动中赠送和接收礼品的规定》（国务院第133号令）和财政部、外交部《关于对外赠送礼物金额标准的规定》[（93）财外字第834号]执行。确需宴请的，应连同出国活动计划一并报批，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费包干标准掌握。
第十一条 出国人员回国报销费用时，必须凭有效票据填报有团组负责人审核签字的国外费用报销单（具体表格由各单位制定）。各种报销凭证用中文开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。
第十二条 出国人员赴欧元区国家，其住宿费、伙食费、公杂费开支标准均以欧元作为货币单位。在欧元未进入流通领域之前，出国团组可按欧元标准相应领取以固定折算率计算的当地货币，或直接领取美元，比价以领取经费之日中国人民银行总行发布的欧元与美元比价确定。
第十三条 出国人员在有出国（境）任务的每一公历年度内，每人可一次自费购买外汇200美元。属于党政机关、民主党派、人民团体、事业单位的出国人员的个人自费购汇，按照《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》（中华人民共和国财政部令第7号）中的购汇手续，由组团单位统一办理；其他出国人员的自费购汇，按照中国银行的有关规定办理。
第十四条 各单位因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员，均执行本办法。
第十五条 边境地区有频繁出国任务的人员，其出国费用开支标准和管理办法，由所在省、自治区财政厅（局）根据实际情况具体制定，并报财政部备案。
第十六条 各单位要加强对出国人员执行财经纪律的教育，对出国人员违反规定的开支一律不予报销，弄虚作假的不正当所得必须全部以外币退赔，所购物品一律交公或按国内市场价收取人民币，并依照国家有关违反财政法规的规定给予行政处罚和罚款。
第十七条 国有企业和其他因公临时出国人员的各项费用开支标准，参照规定执行。

㈧ 出国人员差旅费报销的费用标准是什么

关于差旅费的报销规定，都是根据本单位的自身情况确定，没有统一的标准，我提供给你一个，是某公司的一个文件，你可以做参考，

关于差旅费开支标准的通知
机关各部门，各直属单位：
为了加强管理，规范公司员工境内出差费用开支标准和相应管理办法，规定如下：
一、出差交通费开支标准及范围
1. 乘坐飞机：
岗薪四级以上的人员可乘坐飞机公务舱。
岗薪五至八级人员可乘坐飞机经济舱。
其他人员出差原则上可以单程乘飞机，另一程只能乘坐火车或轮船。
2. 乘坐火车、轮船标准:
岗薪四级以上人员可乘坐轮船一等舱，火车软卧。
岗薪五、六级人员可乘坐轮船二等舱，火车软卧。
其他人员可乘坐轮船三等舱，火车硬卧。
二、住宿费开支标准
1. 住海油总系统内招待所的费用标准：
岗薪四级以上人员：套间标准。
岗薪五、六级人员：单间标准。
其他人员：双人间标准。
2. 住其他宾馆或招待所的费用标准：
岗薪四级人员：可按单间标准实报实销，一般情况不得住四星级以上宾馆。
岗薪五至八级人员：一般地区不超过220元/日，特殊地区不超过280元/日。
其他人员：一般地区不超过150元/日，特殊地区不超过220元/日。
（特殊地区是指：深圳、珠海、厦门、汕头、海南省，以下相同）
三、出差伙食补助标准
1. 连续乘车6小时以上者，可以乘坐火车卧铺。岗薪六级以上人员，可乘坐火车软卧；其他人员，可乘坐火车硬卧。乘坐其他交通工具6小时以上者，参照火车的标准执行。
2. 连续乘坐火车6小时以上者（按自然天计算）途中补贴70元/日，不再另外享受每天的出差伙食补助费。
3. 对符合乘火车卧铺条件而改乘硬座席位的，按票面金额的70％增加补贴；软座席位按票面金额的30％增加补贴。
4. 对符合乘软卧条件，改乘硬卧的途中补贴增加50％。
5. 出差人员的出差伙食补助费和市内交通费：
（1）出差伙食补助费一般地区为32元/日；特区为50元/日。
（2）工作人员出差期间，不分职务，市内交通费一律按在该地区的实际天数，每天以5元计发包干使用，原则上不报销市内交通费。如因特殊情况需要给予报销市内交通费的，不再发放市内交通费。
6. 凡参加外地短期培训班的人员首30天内的伙食补助费按出差人员的标准执行；超过30天的，按同样的标准减半执行。
四、工作调动费用的报销标准
1. 工作人员调动工作，如需乘坐飞机，须经公司主管领导批准。
2. 乘坐火车途中补助按出差规定执行。随同调动的家属按职工同样标准减半报销。
3. 行李、家具托运费，每户按一个集装箱（10吨）标准据实报销，超过部分自理。
五、会议费用标准
公司和直属单位组织的会议，按公司行政管理部相关规定办理，开会的人员、地点和费用标准应严格按批准的计划控制，其开支标准为150元/天/人。会议费的开支范围主要是用于会议室租金、交通费、会议资料费和会议伙食费等。
六、出差作业人员倒班交通费用报销的原则
1. 各事业部跨地区作业路途交通费用按单程飞机，另一程火车核定标准。
2. 各事业部根据上述原则核定各地区作业的交通费包干标准，并呈报公司财务部，经审核后转发各地执行。
七、临时出国人员差旅费标准
临时出国人员差旅费标准参照海油总财〔2002〕240号文执行。
八、由于公司重组改革，已就任新岗位，但岗薪未作调整的人员可参照同岗位的岗薪级别执行。